Registre aquí la factura tal como la mandó el proveedor. Mientras esté en borrador se puede corregir libremente. Al pulsar Contabilizar el sistema arma solo el asiento —inventario o gasto al debe, IVA crédito fiscal al debe, cuentas por pagar al haber— y a partir de ese momento la factura ya no se edita: se anula y se vuelve a hacer, que es como debe funcionar una contabilidad seria.
Cada factura a crédito que se contabiliza cae aquí automáticamente. Registrar un abono genera el asiento de pago (cuentas por pagar al debe, banco al haber) y baja el saldo. Si se equivoca, anule el pago: se revierte con un asiento inverso, nunca se borra.
Primero se pide, se aprueba según el monto, y después se compra. Cuando llegue la factura del proveedor se amarra a su orden, y el sistema compara proveedor y monto. Una compra de — o más ya no entra sin una orden aprobada detrás.
Los días de crédito que ponga aquí se usan para calcular solo la fecha de vencimiento de cada factura. La cuenta contable sugerida ahorra tener que escogerla en cada compra del mismo proveedor.
Un proveedor nunca se borra: se marca inactivo, para que las facturas viejas conserven su nombre.
Los totales se calculan solos a partir de los renglones. No escriba el total a mano: si no cuadra con la factura del proveedor, revise cantidades, precio unitario o la tarifa de IVA de algún renglón.